об исполнении бюджета Воскресенского сельского поселения Ярославской области за 9 месяцев 2013 года
Скачать (209.5 Кб)Муниципальный Совет
Воскресенского сельского поселения
Ярославской области
РЕШЕНИЕ
от 28.11.2013 № 39
д. Гузыцино
об исполнении бюджета Воскресенского
сельского поселения Ярославской области
за 9 месяцев 2013 года
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 55 Положения о бюджетном процессе в Воскресенском сельском поселении Ярославской области, Муниципальный Совет Воскресенского сельского поселения Ярославской области РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Воскресенского сельского поселения Ярославской области за 9 месяцев 2013 года, согласно приложениям № 1- 4.
2. Настоящее Решение опубликовать в информационном бюллетене «Воскресенский вестник».
3. Решение вступает в силу после официального опубликования.
Председатель Муниципального Совета
Воскресенского сельского поселения
Ярославской области Г.М. Тихомирова
Глава Воскресенского сельского поселения
Ярославской области А. Н. Сальникова
Исполнение доходов бюджета Воскресенского сельского поселения
Ярославской области за 9 месяцев 2013 года
в соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ
|
Код бюджетной классификации РФ |
Наименование доходов |
Уточненный план руб. |
Исполнение
руб. |
% исполн
|
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
Доходы |
1537500,00 |
1187747,9 |
77 |
|
182 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физич.лиц |
217000,00 |
124581,22 |
57 |
|
182 1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
22000,00 |
22643,52 |
103 |
|
182 1 06 01000 00 0000 110 |
Налог на имущество физ. лиц |
82000,00 |
43828,61 |
53 |
|
182 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
1100000,00 |
935675,73 |
85 |
|
182 108 04020 01 1000 110 |
Государственная пошлина |
6500,00 |
2800,00 |
43 |
|
810 1 11 05010 10 0000 120 |
Арендная плата за земли |
110000,00
|
55849,6
|
51 |
|
816 1 13 01995 10 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг |
|
400,00 |
|
|
816 1 14 06013 10 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселения |
|
1969,22 |
|
|
816 2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
8830933,75 |
7910716,75 |
90 |
|
816 2 02 01000 00 0000 151 |
Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ |
2557000,00 |
2404250,0 |
94 |
|
816 2 02 02041 10 0000 151 |
Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог |
4102736,75 |
4102736,75 |
100 |
|
816 2 02 02078 10 0000 151 |
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
143550,00 |
143550,00 |
100 |
|
816 2 02 02999 10 2034 151 |
Субсидия на реализацию ОЦП «Развитие органов местного самоуправления на территории ЯО» на 2013 – 2015 г. |
467467,00 |
|
|
|
816 2 02 02999 10 2003 151 |
Прочие субсидии бюджетам поселений |
300000,00 |
|
|
|
816 2 02 02085 10 0000 151 |
Субсидии бюджетам поселений на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности |
1062180,00 |
1062180,00 |
100 |
|
816 2 02 30151 00 0000 151 |
Субвенции от других бюджетов бюдж. системы РФ |
57000,00 |
57000,00 |
100 |
|
816 2 02 04012 10 4010 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
141000,00 |
141000,00 |
100 |
|
Всего доходов |
|
10368433,75 |
9098464,65 |
88 |
Исполнение расходов бюджета Воскресенского сельского поселения
Ярославской области за 9 месяцев 2013 год
по функциональной классификации расходов бюджетов РФ
|
код |
Наименование |
Уточненный план на 2013 год руб. |
Факт за 9 мес.2013 года руб. |
% исполнения |
|
0100 |
Общегосударственные вопросы |
3638833,0 |
2554165,4 |
70
|
|
0200 |
Национальная оборона |
57000,00 |
44546,00 |
78 |
|
0300 |
Национ. безопасность и правоохран. деятельность |
30000,00 |
4124,91 |
14 |
|
0400 |
Национальная экономика |
4644823,88 |
4581656,4 |
99 |
|
0408 |
Транспорт |
500,00 |
0 |
0 |
|
0409 |
Строительство,модернизация ,ремонт и содержание дорог |
4639823,88 |
4577156,4 |
99 |
|
0412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
4500,00 |
4500,0 |
100 |
|
0500 |
Жилищно- коммунальное хозяйство |
2118438,02
|
1346153,65
|
64 |
|
0501 |
Организация строительства |
2000,00 |
0 |
0 |
|
0502 |
Коммунальное хозяйство |
1344456,53 |
863908,57 |
65 |
|
0503 |
Благоустройство |
771981,49 |
482245,08 |
62 |
|
0707 |
Молодежная политика |
5000,00 |
3334,00 |
67 |
|
0800 |
Культура и кинематография |
49527,85 |
46479,85 |
94 |
|
0801 |
Культура |
49527,85 |
46479,85 |
94 |
|
1000 |
Социальная политика |
1187180,0 |
1154977,22 |
97 |
|
1100 |
Физическая культура и спорт |
5000,00 |
1000,84 |
20 |
|
1101 |
Физическая культура и спорт |
5000,00 |
1000,84 |
20 |
|
|
Всего |
11735802,75 |
9736438,27 |
83 |
|
|
Профицит/дефицит |
-85369,00 |
-637973,62 |
|
|
Приложение № 3 к Решению Муниципального Совета Воскресенского сельского поселения Ярославской области от 28.11.2013 № 39 |
||||||||
|
Исполнение расходов бюджета Воскресенского сельского поселения Ярославской области за 9 месяцев 2013 год в соответствии с ведомственной структурой |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гл. распоряд. бюджетных ср-в |
ФКР
|
КЦСР
|
КВР
|
Уточненный план на 2013год |
Исполнение за 1 квартал 2013 года |
% исполнения |
|
|
Администрация Воскресенского сельского поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общегосударственные расходы |
816 |
0100 |
|
|
3638833,00 |
2554165,4 |
70 |
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
|
0102 |
|
|
|
|
|
|
|
Глава муниципального образования |
|
0102 |
002 03 00 |
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
0102 |
002 03 00 |
121 |
710000,00 |
550659,97 |
78 |
|
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов гос. власти субъектов РФ, местных администраций |
|
0104 |
|
|
2351000,00 |
1904220,43 |
81 |
|
|
Центральный аппарат |
|
0104 |
002 04 00 |
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
0104 |
002 04 00 |
121 |
1815000,00 |
1580683,14 |
87 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
0104 |
002 04 00 |
242 |
190000,00 |
120038,55
|
63 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
0104 |
002 04 00 |
244 |
262500,00 |
195526,38 |
74 |
|
|
Уплата налога на имущество и земельного налога |
|
0104 |
002 04 00 |
851 |
12000,00 |
6250,00 |
52 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
0104 |
002 04 00 |
852 |
8000,00 |
1722,36 |
21 |
|
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
|
0104 |
5210600 |
540 |
63500,00 |
0,00 |
0 |
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
|
0107 |
|
|
74016,0 |
74016,0 |
100 |
|
|
Проведение выборов в представительные органы |
|
0107 |
020 00 02 |
870 |
28416,0 |
28416,0 |
100 |
|
|
Проведение выборов в главы муниципального образования |
|
0107 |
020 00 03 |
870 |
45600,0 |
45600,0 |
100 |
|
|
Резервный фонд |
|
0111 |
|
|
|
|
|
|
|
Резервный фонд местных администраций |
|
0111 |
0700500 |
870 |
20000,00 |
8919,0 |
45 |
|
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности |
|
0113 |
0900200 |
244 |
13000,0 |
13000,0 |
100 |
|
|
Выполнение других обязательств государства |
|
0113 |
0920300 |
244 |
3350,0 |
3350,0 |
100 |
|
|
Субсидия местным бюджетам на реализацию ОЦП «Развитие органов местного самоуправления на территории Ярославской области» |
|
0113 |
5228301 |
244 |
467467,00 |
|
|
|
|
Национальная оборона |
816 |
0200 |
|
|
57000,00 |
44546,00 |
78 |
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
|
0203 |
|
|
|
|
|
|
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
|
0203 |
001 36 00 |
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
0203 |
001 36 00 |
121 |
29936,00 |
21954,00 |
73 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
0203 |
001 36 00 |
242 |
4472,00 |
0 |
0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
0203 |
001 36 00 |
244 |
22592,00 |
22592,00 |
100 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
816 |
0300 |
|
|
30000,00 |
4124,91 |
14 |
|
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, национальная оборона |
|
0309 |
|
|
|
|
|
|
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, национальная оборона |
|
0309 |
218 01 00 |
|
|
|
|
|
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности |
|
0309 |
218 01 00 |
870 |
16500,00 |
4124,91 |
25 |
|
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
|
0309 |
5210600 |
540 |
13500,00 |
0,00 |
0 |
|
|
Национальная экономика |
|
0400 |
|
|
4644823,9 |
4581656,4 |
99 |
|
|
Транспорт |
|
0408 |
|
|
|
|
|
|
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
|
0408 |
5210600 |
540 |
500,00 |
0,00 |
0 |
|
|
Строительство, модернизация, ремонт и содержание дорог |
|
0409 |
3150201 |
244 |
4639823,9 |
4577156,4 |
99 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
0412 |
|
|
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
0412 |
7950500 |
244 |
4500,00 |
4500,0 |
100 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
816 |
0500 |
|
|
2118438,02 |
1346153,65 |
64 |
|
|
Организация строительства |
|
0501 |
|
|
|
|
|
|
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
|
0501 |
5210600 |
540 |
2000,0 |
0,0 |
0 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
|
0502 |
|
|
1344456,53 |
863908,57 |
64 |
|
|
Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011-2017 годы |
|
0502 |
100 93 00 |
243 |
197700,00 |
197700,00 |
100 |
|
|
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
|
0502 |
351 05 00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
0502 |
351 05 00 |
244 |
811256,53 |
639564,59 |
79 |
|
|
Уплата налога на имущество и земельного налога |
|
0502 |
351 05 00 |
851 |
22000,00 |
18404,39 |
84 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
0502 |
351 05 00 |
852 |
13500,00 |
8239,59 |
61 |
|
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности |
|
0502 |
522 64 04 |
521 |
300000,00 |
|
|
|
|
Благоустройство |
|
0503 |
|
|
771981,49 |
482245,08 |
62 |
|
|
Уличное освещение |
|
0503 |
600 01 00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
0503 |
600 01 00 |
244 |
493582,15 |
295625,88 |
60 |
|
|
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства |
|
0503 |
600 02 00 |
244 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Организация и содержание мест захоронений |
|
0503 |
600 04 00 |
244 |
67000,00 |
30474,2 |
45 |
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
|
0503 |
600 05 00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
0503 |
600 05 00 |
244 |
210399,34 |
155508,0 |
74 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
0503 |
600 05 00 |
852 |
1000,00 |
637,00 |
64 |
|
|
Образование |
|
0707 |
|
|
5000,00 |
3334,00 |
67 |
|
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
|
0707 |
4310100 |
244 |
5000,00 |
3334,00 |
67 |
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
816 |
0800 |
|
|
49527,85 |
46479,85 |
94 |
|
|
Культура |
|
0801 |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
0801 |
440 01 00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
0801 |
440 01 00 |
244 |
47527,9 |
46479,85 |
98 |
|
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
|
0801 |
5210600 |
540 |
2000,0 |
0,0 |
0 |
|
|
Социальная политика |
816 |
1000 |
|
|
1187180,00 |
1154977,22 |
97 |
|
|
Пенсионное обеспечение |
|
1001 |
|
|
|
|
|
|
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих |
|
1001 |
4910100 |
313 |
124500,00 |
92797,22 |
74 |
|
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
|
1003 |
5210600 |
540 |
500,0 |
0,0 |
0 |
|
|
Проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан РФ, проживающих в сельской местности в части областных средств |
|
1003 |
100 11 22 |
521 |
564300,0 |
564300,0 |
100 |
|
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» |
|
1003 |
100 11 99 |
521 |
497880,0 |
497880,0 |
100 |
|
|
Физическая культура и спорт |
816 |
1100 |
|
|
5000,0 |
1000,84 |
20 |
|
|
Физическая культура и спорт |
|
1102 |
512 97 00 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия в области здравоохранения,спорта и физической культуры,туризма |
|
1102 |
512 97 00 |
244 |
5000,0 |
1000,84 |
20 |
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
|
|
|
|
11735802,75 |
9736438,27 |
83 |
|
|
|
|
Приложение № 4 к Решению Муниципального Совета Воскресенского сельского поселения Ярославской области от 28.11.2013 № 39 |
Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Воскресенского сельского поселения Ярославской области
за 9 месяцев 2013 года
|
код бюджетной классификации |
Наименование источников |
план |
факт |
|
816 01 03 00 00 00 0000 000 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ, в валюте РФ |
1282000,0 |
1282000,0 |
|
816 0103 00 00 00 10 0000 700 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами |
1282000,0 |
1282000,0 |
|
816 0103 00 00 00 10 4610 710 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации |
1282000,0 |
1282000,0 |
|
816 0103 00 00 00 10 4610 810 |
Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации |
|
|
|
816 01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
85369,00 |
637973,62 |
|
816 01 05 00 00 10 0000 510 |
Увеличение прочих остатков |
-10368433,75 |
-9098464,65 |
|
816 01 05 00 00 10 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
11735802,75 |
9736438,27 |
|
|
Итого источников внутреннего финансирования |
85369,00 |
637973,62 |
Дата последнего изменения: 29-11-2013